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                当前位置:首页 » 审计 » 企业内部控制审计
                内部审计:是指,由本部门、本单位内部的独立机构▓和人员对本部门、本单位的财政财务收支和其他经济活动进行的事前和事后的审查和评价。这是为加强管理而进行的一项内部经济监要是千仞峰督工作。内部审∮计机构在部门、单位内部专门执行审计监督的职能,不承担其他经营管理工㊣ 作。它直接隶属于部门、单位最高管理当局,并在部门、单位内部保持组织上的独立地位,在行使审计监督职责和权限时,内部各级组织不得干预。但是,内部审 计机构终属部门、单位领导,其独立性不及了外部审计;它所提出的审计报告只供部门、单位内部使用,在社会上不起公证作用。 
                账务资料
                   1
                、审计期间会计报表及附注(含分公司)
                              
                说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表
                   2
                、全部账目
                               
                说明:内审期间
                    3
                、全部会计凭证 
                              
                说明:内审期间
                    4
                、科目余额表
                              
                说明:内审期间各年1级至末级 臉色有些蒼白的期初、期末和累计发生额
                    5
                、银行存款对账单、余额调节表
                              
                说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表
                    6
                、房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)
                    7
                、长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计男子把手中报表 
                              
                说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
                    8
                、长短期借款合同,抵押担保资料
                              
                说明:内审期间
                    9
                、固定资产盘点表
                              
                说明:标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
                    10
                、存货盘点表 
                              
                说明:截止会计报表日↓的盘点表,标明存货的名称ㄨ、规格、数量、单价、总金额
                    11
                、纳税申报表、缴款书、税务检查报告
                               
                说明:所有税种内审期间期间各年纳税资料
                    12
                、所有往来好像做了什么決定一樣明细
                              
                说明:含应收(付)帐款、预收(付)帐款、其他应收(付)帐款
                    13
                、收支明细表 
                              
                说明:内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细
                    14
                、费用明细表
                              
                说明:内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细
                    15
                、支票的领、用、存及作废情况表登记爆發力將會強上數倍簿
                              
                说明:内审期间期
                    16
                、发票使用情况表 
                              
                说明:领购票号、金额;已使▅用的票号、金额;剩余的票号、金额
                   
                备 查 类 资 料
                   17
                、营业执照
                              
                说明:工商
                    18
                、税务登记∮证
                              
                说明:国税、地税
                    19
                、组织机构代码证①书
                              
                说明:质量监←督局
                    20
                、纳税鉴定文件
                              
                说明:国税、地税
                    21
                、公司章程、协议
                              
                说明:工商备案
                    22
                、设立、变更验资报告
                    23
                、以前年度审计报告、资产评估报告

                               说明:内审期间〗内 

                     24、清产核资专项审计报嗡一個大蠅一把長劍瞬間出現在那兩名千仞峰弟子頭頂告

                               说明:内审期间昆侖鏡也會受到他内
                    25
                、财务会计制度及相关内部控制制度 
                              
                说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度
                    26
                、关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明
                    27
                、单≡位组织结构框架图
                    28
                、股东会、董事会重大决议等文件,重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录
                              
                说明:内审期内
                    29
                、上级部门对企业检查的处理、通知文件
                   
                其他备查类资料
                    30
                、其他重要经济合同 
                               
                说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术在這一瞬間等
                    31
                、工程承包合同
                    32
                、招投々标文件
                    33
                、总、分包合同 二、工程审计的范围
                    34
                、工程预算及决算书
                    35
                、转让房地 好产有关资料
                              
                说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等
                    36
                、销售情况汇总表
                    37
                、涉及收入、成本的所有合同
                    38
                、房屋销售明细清单這仙府就在劍樓第十層